第一部分 部門預算

　　一、 部門概況

　?。ㄒ唬┎块T職責

　　1、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中特理論和黨的路線、方針、政策；

　　2、輪訓各級黨員領導干部、培訓中青年黨員領導干部，以及培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干；

　　3、培訓國家公務員和企業管理者；

　　4、協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察；

　　5、圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究。

　?。ǘC構設置

　　2016年納入黨校部門預算管理的內設機構共28個，明細如下：辦公室、組織人事處、機關黨委、財務處、行政處、物業管理部、離退休工作處、學員處、黨校（行政學院）工作處、函授教務部、函授學院部、研究生部、遠程教育處、教務二處（行政學院培訓部）、教務三處（培訓中心培訓部）、教務一處（黨校培訓部）、經濟學教研部、經濟（工商）管理教研部、哲學教研部、科社教研部、黨史黨建教研部、行政管理教研部、現代科技教研部、黨風廉政教育教研部、科研處、網絡管理中心、文獻資料中心、?？庉嫴?。

　　二、表格

　　參見附表1至附表6

　　三、 文字說明

　?。ㄒ唬豆差A算收支總表》（附表1）說明如下：

　　1、2016年部門預算4,248.31萬元,與上年度相比增加412.84萬元（2015年財政撥款3.835.47萬元），原因是規范人員津貼補貼增資。撥款經費全部用于教育支出。

　　2、2016年度安排支出4,248.31萬元，其中：教育支出2,627.54萬元、社會保障和就業支出876.32萬元、醫療衛生支出239.72萬元、住房保障支出504.73萬元。

　?。ǘ兑话愎差A算功能分類支出表》（附表2）說明如下：

　　1、“干部教育”2016年安排支出2627.54萬元，與上年度相比增加176.06萬元，原因是一次性專項增加。

　　2、“培訓支出”2015年安排支出208萬元，與上年度相比無明顯變化。

　　3、“其他行政事業單位離退休支出” 2016年安排支出876.32萬元，與上年度相比增加75.42萬元，原因是規范人員津貼補貼增資。

　　4、“事業單位醫療”2016年安排支出239.72萬元，與上年度相比增加77.12萬元，原因是基數變動。

　　5、“住房公積金”2016年安排支出228萬元，與上年度相比增加43.7萬元，原因是基數變動。

　　6、“提租補貼”2016年安排支出276.73萬元，與上年度相比增加40.54萬元，原因是基數變動。

　?。ㄈ兑话愎差A算經濟分類支出表》（附表3）說明如下：

　　本表是新增表，參照2016年部門預算實際批復，分“基本支出”和“項目支出”兩大類別按“款級科目”填列。

　?。ㄋ模墩曰痤A算功能分類支出表》（附表4）、《政府性基金預算經濟分類支出表》（附表5）

　　2015年度未安排政府性基金項目，附表4、附表5填報空表。

　　四、名詞解釋

　　根據《2016年政府收支分類科目》和部門預算編制通知，對表格中相關名詞解釋如下：

　　1、財政撥款：反映財政按照部門預算撥付的運行經費。

　　2、結余結轉：反映財政預算資金的上年結余結轉。

　　3、教育：反映教育事務支出。

　　4、干部教育：反映黨校、行政學院的支出。包括機構運轉、舉辦各類培訓班的支出等。

　　5、培訓支出：反映安排的用于培訓的支出。

　　6、其他行政事業單位離退休支出：反映離退休人員開支經費。

　　7、事業單位醫療：反應基本醫療保險繳費經費。

　　8、住房公積金：反映按照規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　9、提租補貼：反映按房改政策規定的標準，向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

　　第二部分 “三公”經費預算

　　一、表格

　　參見附表6

　　二、 《“三公”經費一般公共預算支出表》（附表6）文字說明

　　1、“因公出國（境）經費”2016年未安排經費，上年度未安排經費。

　　2、“公務接待費”2016年安排支出3.99萬元，與上年度相比無明顯變化。

　　3、“公務用車購置和運行費”2016年安排54.22萬元，全部為“公務用車運行費”，與上年度相比減少了5.58萬元。

　　1、《公共預算收支總表》（附表1）

　　2、《一般公共預算功能分類支出表》（附表2）

　　3、《一般公共預算經濟分類支出表》（附表3）

　　4、《政府性基金預算功能分類支出表》（附表4）

　　5、《政府性基金預算經濟分類支出表》（附表5）

　　6、《“三公”經費一般公共預算支出表》（附表6）

　　附件下載：

　　市委黨校2016年部門預算公開附表1-6.XLS